中铁十四局集团琼海管道治理项目钢筋询价采购-立方招采通

中铁十四局集团琼海管道治理项目钢筋

询价采购公告

采购编号：ZTSSJ-QH-2026-001E

中铁十四局集团有限公司设备物资集采分中心就中铁十四局集团琼海管道治理项目钢筋材料组织询价采购，诚邀有意向的合格供应商参与报价。

1.项目概况及询价采购内容

1.1项目概况

琼海市主城区排水管网治理工程（二期）-银海片区道路积水点和双沟溪支流改造工程施工总承包（EPC）项目为琼海市主城区排水管网治理工程（二期）-银海片区道路积水点和双沟溪支流改造工程。主要建设内容包括对南龙加油站至高速路口、银海路(市政府段)2处道路积水点改造和琼海中学东侧双沟溪支流改造。工程建设内容包括雨水管道新建工程及附属构筑物建设等内容。建设雨水管总长度为2943m。对原有双沟溪支流多河文化谷停车场~车站路路涵段进行改线，改线双溪沟支流长620m。

合同工期及投资合同工期：总工期12个月；项目投资：合同额3979万元。

1.2询价内容详见拟采购货物一览表

2.供应商资格要求

2.1供应商必须是“中国铁建云链平台”注册并通过审核的供应商。

2.2供应商须在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格、具有招标物资生产或供应经验的生产厂家或代理商，并且具有合法有效的营业执照。

2.3供应商不在最新一期《中国铁建合作方警示名录》《中国铁建行贿人黑名单》、中铁十四局集团及所属单位的供应商警示名录范围内，未被中铁十四局集团有限公司列入物资供应商不良行为名单且在禁止参加采购活动期限内。

2.4供应商在报价时，如是法定代表人签字的需提供法定代表人身份证复印件；如是法人授权代理人签字的需提供授权委托书及被授权人身份证复印件。

2.5询价响应供应商需提供营业执照、开户许可证复印件。

2.6其他要求：生产厂家不得与其销售公司共同参与同一包件的报价，生产厂家不得与其所授权的代理商共同参与同一包件的报价；法定代表人或单位负责人为同一个人的两个及以上供应商或母公司、全资子公司存在控股、管理关系的，不得参与同一个包件报价。

3.拟采购物资及相关要求

3.1拟采购物资一览表

序号	物资名称	型号规格	单位	数量	交货地址	交货日期
1	盘圆	Φ10	t	4.200	中铁十四局琼海管道治理项目部工地	以采购人通知时间为准
2	螺纹钢	Φ12	t	411.000
3	螺纹钢	Φ14	t	25.000
4	螺纹钢	Φ18	t	45.000
5	螺纹钢	Φ20	t	36.000
6	螺纹钢	Φ25	t	3.000
7	圆钢	Φ32	t	3.000
合计				527.200

3.2技术规格书

3.2.1技术要求

报价人所供产品质量必须完全满足GB 1499.1-2024《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》、GB 1499.2-2024《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》等材料相关国家规范。

3.2.2合同交货计划

详细交货计划和具体供货时间以采购人通知为准。

3.3结算和付款

3.3.1采购物资报价规则：采用浮动价格结算。

结算实行浮动价。

投标报价基准价：报价单价以（元/吨）为单位，按2026年8月28日我的钢铁网（https：//[链接]）发布的“2026年8月28日海口市场建筑钢材价格行情”中的桂万钢的价格（见询价文件）为投标报价基准价（其中φ32圆钢无对应基准价，统一采用φ32螺纹钢价格作为其投标报价基准价），投标期基准价不作为结算用基准价格，仅用于合同额计算。

综合单价：报价人把物资由生产所在地完好无损地运至招标人指定交货地点所发生的一切费用，报价人报出的综合单价在合同履行过程中必须保持固定不变，即使出现当地进行超载治理运杂费仍保持固定不变。按询价文件要求提出详细具体的运输服务方案，综合单价可正可负，在合同期内固定不变。

结算基准价：需方采用分批预付款方式支付货款。结算基准价以采购人预付款到达投标人银行账户当日，我的钢铁网（[链接]）首次发布的《XXXX 年 XX 月 XX 日海口市场建筑钢材价格行情》中桂万钢对应规格型号价格为准（其中φ32圆钢无对应基准价，统一采用φ32螺纹钢价格作为其结算基准价）。若当日我的钢铁网未发布海口市场建筑钢材价格行情，则按前一日首次发布价格执行；若前一日仍未发布，则按前两日首次发布价格执行。

钢筋结算单价＝结算基准价+综合单价，综合单价由中标人投标报价时报出。

3.3.2付款方式

需方分批支付预付款，供方每月按结算单提供发票的原则。供方在收到预付款后，扣除已发货对应货款，若剩余预付款金额大于一车货物对应金额，供方应无条件按需方发货计划继续供货；若剩余预付款金额不足一车货物金额，需方则另行支付预付款，原剩余预付款顺延计入本次预付金额，结算基准价按本次款项到账当日价格执行。实收数量以工地验收合格物资的数量为准，以甲乙双方经办人签字的现场验收入库单据作为结算依据，在每个月10日为结算日，供方指定专人与需方进行单据核对，并确保无误后，采用“一票制”结算，运费包含在合同单价中。

2.结算期限：货款全部采用预付款，用银行转账的方式进行支付。

物资经验收检测合格且双方结算确认后，供方按要求向需方开具增值税专用发票。需方收到发票后，相应款项用于冲抵预付款。供货全部完成并经需方确认后，供方应在7日内，将已发货金额以外的剩余预付款全额退还至需方项目部指定银行账户。

3.4拟采购物资相关的要求

3.4.1本次询价为整体采购，询价响应供应商报价时须写明单价、到站价和运距，报价包含货物制造、试验费、包装费、搬运、储存、运输、装车、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，收到报价后不再增补任何费用。

3.4.2交货期：按照采购人规定的期限内全部运抵交付。

3.4.3供货地点：海南省琼海市市嘉积镇琼海管道治理项目工地。

3.4.4询价响应供应商必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。询价响应供应商提供的货物制造标准及技术规范等，必须符合最新相关国家标准、部颁标准和规范的要求，并提供相关检验检测报告。

3.4.5采购方在确定成交供应商后有权对成交产品的结构、规格做适当调整，调整内容将以工作联系函形式提前发至供应商。

3.4.6售后服务：本批采购货物若在验收阶段出现不符合规格或质量标准，供应商必须接受退货要求，并在采购人规定期限内等量补运合格产品，若未按时交付影响采购人使用，供应商必须承担由此给采购单位造成的后续经济损失。

3.4.7报价方不得虚报各项技术指标，所供货物若不能符合技术要求，成交供应商必须全额退还货款，并承担由此给采购单位造成的经济损失。

3.4.8验收方法及标准

（1）验收依据：询价采购文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。