中铁十四局集团海南第二项目部装饰装修材料询价采购公告-立方招采通

中铁十四局集团海南第二项目部装饰装修材料询价采购公告

采购编号：ZTSSJ-SY-2026-027

中铁十四局集团有限公司设备物资集采分中心就十四局海南第二项目装饰装修材料组织询价采购，诚邀有意向的合格供应商参与报价。

一、项目概况及询价采购内容

1.1项目概况

本项目建设地点为海南省。工程总造价9.2340亿元。

1.2询价内容详见拟采购货物一览表

二、供应商资格要求

2.1供应商必须是“中国铁建云链平台”注册并通过审核的供应商。

2.2供应商须在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格、具有招标物资生产或供应经验的生产厂家或代理商，并且具有合法有效的营业执照。

2.3供应商不在最新一期《中国铁建合作方警示名录》《中国铁建行贿人黑名单》、中铁十四局集团及所属单位的供应商警示名录范围内，未被中铁十四局集团有限公司列入物资供应商不良行为名单且在禁止参加采购活动期限内。以及“军队采购网”中违法失信行为名单及黑名单的供应商。

2.4供应商在报价时，如是法定代表人签字的，需提供法定代表人身份证复印件；如是法人授权代理人签字的，需提供授权委托书及被授权人身份证复印件。

2.5询价响应供应商需提供营业执照复印件。

2.6其他要求：生产厂家不得与其销售公司共同参与同一包件的报价，生产厂家不得与其所授权的代理商共同参与同一包件的报价；法定代表人或单位负责人为同一个人的两个及以上供应商或母公司、全资子公司存在控股、管理关系的，不得参与同一个包件报价。

三、拟采购物资及相关要求

3.1拟采购物资一览表

序号	物资名称	型号规格	单位	数量	项目名称	交货地址	交货日期
1	实木板	30008030	根	9488.000	中铁十四局海南第二项目部	中铁十四局海南第二项目部工地	以采购人通知时间为准
2	竹板坯	183091512	张	4800.000
3	竹板坯	400030050	张	50.000
4	内墙腻子粉	耐水型（N)	千克	22000.000
5	聚合物砂浆		吨	15.000
6	抗裂砂浆		吨	14.000
7	玻化微珠保温砂浆	Ⅱ型	吨	13.000
8	内墙底漆	25kg/桶	千克	2250.000
9	内墙乳胶漆	25kg/桶	千克	3500.000
10	阴阳角条		件	20.000
11	网格布	160g/㎡	包	48.000
12	聚合物防水砂浆	Ⅰ型	吨	18.000
13	外墙腻子		千克	7000.000
14	外墙底漆		桶	40.000
15	外墙乳胶漆		桶	90.000
16	水泥基渗透结晶防水涂料	JS Ⅱ	千克	14000.000
17	镀锌电力保护管	150*3.75	米	108.000
18	镀锌电力保护管	100*3.75	米	72.000
19	镀锌电力保护管	80*3.5	米	72.000
20	镀锌电力保护管	50*3.25	米	216.000
21	弯头	150弯头	个	12.000
22	弯头	100弯头	个	8.000
23	弯头	50弯头	个	24.000
24	镀锌接地扁铁	40*4、6米/根	根	130.000
25	界面砂浆		吨	5.000
26	丝杆	14mm	米	4890.000
27	铁钉	5cm	千克	800.000
28	铁丝	18#	千克	900.000
29	铁丝	16#	千克	1200.000
30	止水丝杆	250	根	400.000
合计				72183.000

3.2技术规格书

（一）技术要求

乙方所供产品质量必须完全满足甲方现场规范及清单规范要求，供货过程中检验不合格时检验费用由乙方承担，并且无条件退货，由此对甲方造成的一切损失由乙方负责。

（二）报价人应提供的技术资料

送货时应随同每批物资发运附一份发货物资清单、合格证、出厂质量检验合格证书及有关部门的质检合格证明等必要文件。

（三）合同交货计划

以采购人通知时间为准。

（四）投标物资详细的运输和供应方案

（五）验收要求

1.物资运抵交货地点后，报价人及采购人或采购人指定的单位应按报价人提供的发货物资清单对到货数量、外观、规格型号、合格证、质量证明书等进行核对。验收依据按照技术规格书约定方式进行，并由采购方收货人抽样复测，质量验收以质量证明书为依据，但质量证明书的出具并不表明产品符合质量要求，也不免除报价人交付货物不符合约定和法定质量要求应承担的任何责任。

2.采购人抽样复测以采购人监理部门认可的试验室检测结果为准，报价人对检验结果有异议的，以买卖双方认可或共同选择的省级及以上质量检测部门检测结果为准。如果任何被检测或测试的物资不能满足技术规格的要求，采购人可以拒绝接收该物资。报价人应更换被拒绝的物资，并承担该部分检验费用以及因此造成延迟交货给采购人造成的损失及承担延迟交货的违约责任。

3.物资数量验收以施工现场实际验收数量为准。

3.3结算和付款

3.3.1采购物资报价规则：

结算实行固定价。

3.3.2付款方式

货款支付：以银行转账、电汇、银行承兑、建行E信通、农行云信、中行融易信等方式进行支付。采用票据支付时产生的贴息等其它费用，由乙方自行承担。

实收数量以工地验收合格物资的数量为准，以甲乙双方经办人签字的现场合格验收入库单据作为结算依据。结算确认，甲方验收合格，且乙方出具等额增值税专用发票后。甲方当批结算款第4个月付至50%,第6个月付至70%，第9个月付至85%，第12个月付至100%，以此类推。若货款、质保金逾期支付，均不计利息、损失及违约金。

3.4拟采购物资相关的要求

3.4.1本次询价为整体采购，询价响应供应商报价时须写明单价、到站价和运距，报价包含货物制造、试验费、包装费、搬运、储存、运输、装卸车、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，收到报价后不再增补任何费用。

3.4.2交货期：按照采购人规定的期限内全部运抵交付。

3.4.3供货地点：海南省三亚市吉阳区。

3.4.4询价响应供应商必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。询价响应供应商提供的货物制造标准及技术规范等，必须符合最新相关国家标准、工业和信息化部颁布标准相关标准和规范的要求，并提供相关检验检测报告。

3.4.5采购方在确定成交供应商后有权对成交产品的结构、规格做适当调整，调整内容将以工作联系函形式提前发至供应商。

3.4.6售后服务：本批采购货物若在验收阶段出现不符合规格或质量标准，供应商必须接受退货要求，并在采购人规定期限内等量补运合格产品，若未按时交付影响采购人使用，供应商必须承担由此给采购单位造成的后续经济损失。

3.4.7报价方不得虚报各项技术指标，所供货物若不能符合技术要求，成交供应商必须接受全额退还货款，并承担由此给采购单位造成的经济损失。

3.4.8验收方法及标准

（1）验收依据：询价采购文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

（2）货物验收：货物运抵采购人指定交货处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。

3.4.9如供应商不响应报价的，采购组织单位依据相关规定将供应商纳入单位警示名录。