中铁十八局集团有限公司厦门轨道交通6号线集美至同安段同安大道顶管工程项目经理部钢筋混凝土顶管管节、工井支架物资三次询价采购公告-立方招采通

中铁十八局集团第一工程有限公司设备物资部（集采中心）就中铁十八局集团有限公司厦门轨道交通6号线集美至同安段同安大道顶管工程项目经理部钢筋混凝土顶管管节、工井支架、商品混凝土物资组织询价采购，诚邀有意向的合格供应商参与报价。

一、项目概况及询价采购内容

1.1项目概况

本工程位于厦门市同安区同安大道，沉井位于同安大道两侧的绿化带内。中标分包工程范围和内容:同安大道顶管土建专业分包，路径BK3+770至BK3+850;本期新建顶管DN2400，新建两座沉井。建设规模：厦门市轨道6号线集美至同安段工程（嘉庚体育馆至同翔高新城站）主变电所工程施工新建顶管段位于厦门市同安区同安大道，新建Φ2400mm顶管下穿同安大道，长度为65m，顶管路径南北两侧各设顶管工井1座。工作井B座尺寸为内径7.5m* 6.5m，壁厚0.75m，覆土深度14.23m，管顶覆土深度7.45m；接收井A座尺寸为内径7.5m*6.5m，壁厚0.65m，覆土深度13.57m，管顶覆土深度6.79m；管材采用钢筋砼企口管，管公称内径2.4m，管壁厚度0.24m，管材每段2.5m，砼标号不少于C50;工井混凝土强度采用C40P8，钢筋采用HPB300及HRB400。计划工期200日历天。

1.2询价内容详见拟采购货物一览表

二、供应商资格要求

2.1供应商必须是“中国铁建云链平台”注册并通过审核的供应商。

2.2本次询价采购不接受被列入“2026年中国铁建合作方风险警示名录”中的供应商。

2.3供应商在报价时，如是法定代表人签字的需提供法定代表人身份证复印件、如是法人授权代理人签字的需提供授权委托书及被授权人身份证复印件。

2.4询价响应供应商需提供营业执照复印件。

2.5询价响应供应商需提供纳税信用评级 B级及以上证明材料,国家企业信用信息公示系统完整公示报告,近两年年度增值税及企业所得税纳税申报表。

2.6其它要求：投标人如是代理商，须提供生产厂出具的授权函（原件）生产厂家不得与其销售公司或所授权的代理商共同参与同一包件的投标，生产厂家或代理商具备提供延伸服务的能力。投标人必须以书面承诺如因业主或厦门相关检测机构抽检出现不合格产品而被处罚时，同意招标人按双倍对其处罚。

三、拟采购物资及相关要求

3.1拟采购物资一览表

序号	包件号	物资名称	型号规格	单位	数量	交货地址	交货日期	备注
1	DGGJ-01	钢筋混凝土顶管管节	2.4m	米	70	福建省厦门市同安区	2026年10月
2	GJZJ-01	钢支架	Q355	吨	6.2	福建省厦门市同安区	2026年10月	工井支架Q355材质
3		钢支架	304不锈钢	吨	0.6	福建省厦门市同安区	2026年10月	304不锈钢支架加工件含螺栓
4		钢支架	Q235	吨	2.5	福建省厦门市同安区	2026年10月	顶管支架加工件，材质Q235
5		T型螺栓	M16*60	套	800	福建省厦门市同安区	2026年10月	工井支架配套螺栓

3.2技术规格书：

（一）技术要求

3.2.1质量标准：质量应达到相应产品国家有关标准要求，符合甲方施工需要，如因质量问题导致甲方利益受到损失，由乙方承担相应责任及费用。

3.2.2 技术要求：技术应达到相应产品国家有关技术标准要求，符合甲方施工需要。具体规格型号详见图纸要求。

图纸要求.pdf

（二）投标人应提供的技术资料

产品合格证、出厂检验记录表、售后服务承诺函等资料

（三）合同交货计划

交货方式：1、现场交货（工地现场落地价），卖方负责运输、装卸、送货至甲方指定项目施工现场指定料场/仓库，承担运费、装卸费、包装费、途中损耗。货物落地、卸货完成前所有风险由卖方承担。

交货地址：详见拟采购物资一览表。

交货日期：详见拟采购物资一览表。

（四）投标物资详细的运输和供应方案

投标人自行编制专项方案，包含生产产能保障、原材料储备、货物包装防护、运输车辆配置、运输路线、全程物流跟踪机制及供货延误、货物损坏应急处置措施。

（五）验收要求

验收时间：货到现场验收。

数量验收方法：①钢筋混凝土顶管管节（包件号：DGGJ-01）数量以甲方施工现场人员人员清点、尺寸测量签认的数量为准。②钢支架（包件号：GJZJ-01），数量以甲方施工现场人员清点计量、过磅复核并签认的数量净重为准。若甲方验收时发现数量、外观有缺损或规格型号等不符合本合同之约定，乙方应在甲方提出异议后3日内补足或更换，直至符合甲方施工建筑需要。

质量验收方法：质量由甲方试验室及工程部负责检测，甲方如果需要将乙方产品送检，必须甲、乙双方共同送样，一同送达为准，以双方认可的质量监督检验机构出具的检测报告为准。

3.3结算、付款和履约担保

3.3.1采购物资报价规则：

①钢筋混凝土顶管管节（包件号：DGGJ-01）。实行固定单价结算。

②钢支架（包件号：GJZJ-01）实行固定单价结算。

3.3.2付款方式

（1）货款支付方式：银行转账、承兑汇票、铁建银信或其他金融产品，采用以上金融产品及票据支付的，票据期限不超过6个月，如需贴现的贴息费用双方友好协商承担；

（2）付款周期：办理结算手续之后，待乙方按照甲方财务要求开具增值税发票，并于开具之日起10日内交予甲方合同经办人；货款支付：待甲方验收合格三个月内支付该批次货物总价款的90%，剩余10%货款在工程验收合格后六个月内无息支付。

3.3.3履约担保的交纳时间和方式：

履约保证金为合同暂定总金额的5%，履约担保有以下三种方式，任选其一执行，①合同签订后供方足额对公转账需方指定账户；②货款抵扣，自结算周期内供货并办理对账结算手续，同步按照需方财务要求开具增值税发票并入账后，需方一次性将应付账款（合同总金额的5%）转履约保证金；③履约保函，供方提供的履约保函必须是国家商业银行开具的、符合有效期限(履约保函日期为：合同签订之日起至202*年**月**日)的履约保函。如保函日期届满，供方合同义务尚未履行完毕，供方应提前办理保函续期或新办保函;如供方拒绝办理保函续期或提交新的履约保函，需方有权暂停支付供方货款，直至供方向需方交付有效的银行保函。本项目不接收担保公司等非国家金融机构或平台开具的保函。

3.4拟采购物资相关的要求

3.4.1本次询价为整体采购，询价响应供应商报价时须写明单价、到站价和运距，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，收到报价后不再增补任何费用。

3.4.2交货期：按照采购人要求的数量在规定的期限内运抵交付。

3.4.3供货地点：详见拟采购物资一览表。

3.4.4询价响应供应商必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。询价响应供应商提供的货物制造标准及技术规范等，必须符合最新相关国家标准、部颁标准相关标准和规范的要求，并且提供相关检验检测报告。

3.4.5采购方在确定成交供应商后有权对成交产品的结构、规格做适当调整，调整内容将以工作联系函形式提前发至供应商。

3.4.6售后服务：本批采购货物若在验收阶段出现不符合规格或质量标准，供应商必须接受退货要求，并在采购人规定期限内等量补运合格产品，若未按时交付影响采购人使用，供应商必须承担由此给采购单位造成的后续经济损失。

3.4.7报价方不得虚报各项技术指标，所供货物若不能符合技术要求，成交供应商必须接受全额退还货款，并承担由此给采购单位造成的经济损失。

3.4.8验收方法及标准

（1）验收依据：询价采购文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

（2）货物验收：货物运抵采购人指定交货处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。

四、报价文件递交