云南永善三发水电开发有限公司主要负责人离任经济责任审计项目公告

1.采购条件

根据有关计划安排，采购人长江三峡技术经济发展有限公司（以下简称：采购人）对云南永善三发水电开发有限公司主要负责人离任经济责任审计项目进行谈判采购。本项目已具备采购条件，现发布采购公告。

2.采购范围

2.1项目概况

本项目是对云南永善三发水电开发有限公司（以下简称：云南永善三发水电公司）主要负责人任期经济责任履行情况进行审计。针对审计任务，需遵循严格的审计流程和规范要求开展审计工作，并出具对应的审计报告，具体情况为：

项目地点：云南省永善县（具体根据项目实施方案确定）。

项目类型：本项目审计工作主要对云南永善三发水电公司主要负责人自2021年10月至2025年3月任期内的财务、管理和法纪等履职情况进行全面审计。包括但不限于资产、负债和损益的真实性和合规性；成本费用控制情况；任期内各年度经济指标完成情况以及资产保值增值情况；任期内经营情况分析；内部控制体系运行情况；公司合规管理情况；领导廉洁自律情况等。

审计工作时间：计划现场审计进场时间为2025年10月（具体开始时间以采购人通知为准），审计项目根据计划开展，现场工作地点根据被审计单位的实际情况、依据审前调研结果具体确定。计划现场审计工作开展时间累计不少于15天（日历日）。服务期至合同验收通过之日结束。

2.2采购范围

本项目采购范围包括但不限于：

（1）审前调研与审计方案制定：开展审前调研，深入了解公司情况，制定审计方案，确保审计工作有序进行；

（2）现场审计与检查：通过人员访谈、资料查阅、沟通取证等多种方式开展现场审计，重点检查包括但不限于以下方面：

①贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署情况；

②企业发展战略规划的制定、执行和效果情况；

③重大经济事项的决策、执行和效果情况；

④企业法人治理结构的建立、健全和运行情况；

⑤内部控制制度的制定和执行情况；

⑥企业财务的真实合法效益情况，风险管控情况，在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定情况；

⑦对以往审计发现问题的整改情况、企业历史遗留问题处理情况等内容进行检查。

基于检查结果，对企业负责人任职期间的主要经营业绩和应承担的经济责任进行评价，对企业负责人任职期间履行工作职责情况得出较为全面、客观和公正的评价结论。

（3）审计结果提交与归档：现场工作期间内完成审计报告（初稿）、审计管理信息系统录入及其他相关工作；项目服务期至合同验收通过之日，合同服务期内完成审计报告（终稿）、审计工作总结（含审计案例 3 篇）、审计资料归档、整改检查及其他相关工作。

3.供应商资格要求（以下条件需同时具备）

资质条件：应为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，具有独立订立合同的权利；

业绩要求：报价人近5年内（2020年1月1日至今），独立承担过中央企业总部（以国务院国资委公布名单为准）或中央企业二级子企业或省（直辖市、自治区）管企业总部（须提供合同协议书、隶属关系（股权结构查询截图等）证明材料）委托的经济责任审计、财务收支审计等业绩不低于5项。

人员要求：本项目投入人员不少于4人，其中注册会计师不少于2人、注册造价师不少于1人、其他人员不少于1人；

拟投入项目经理须满足：具备注册会计师资格，年龄不低于40周岁，工作年限不低于10年，2020年以来（2020年1月1日至今）具有主持中央企业总部（以国务院国资委公布名单为准）或中央企业二级子企业或省（直辖市、自治区）管企业总部委托的境内经济责任审计的项目经理业绩，须提供有效证明材料。

信誉要求：未处于中国长江三峡集团有限公司限制投标（报价）的专业范围及期限内；

财务要求：具有履行合同所必需的财务能力，2022年、2023年、2024年连续2年经营无亏损（需提供经审计的财务报表）；

其他要求：报价人不能作为其他报价人的分包人同时参加报价；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价。

采购人不接受联合体报价。

采购人不接受代理商报价。

4.供应商征集

本次采购采用公开征集的方式确定供应商。

5.采购文件的获取

5.1 文件获取时间：本项目报价的供应商报名截止时间： 2025年9 月 24 日9:00时（北京时间）

5.2 文件获取方式：采购人通过中国长江三峡集团有限公司电子采购平台（网址：https://***/%EF%BC%8C%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E7%AE%80%E7%A7%B0%E2%80%9C%3Cstrong%3E%3Cstrong%3E%E7%94%B5%E5%AD%90%E9%87%87%E8%B4%AD%3C/strong%3E%3C/strong%3E%3Cstrong%3E%3Cstrong%3E%E5%B9%B3%E5%8F%B0%3C/strong%3E%3C/strong%3E%E2%80%9D%EF%BC%8C%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E7%83%AD%E7%BA%BF%E7%94%B5%E8%AF%9D%EF%BC%9A400-665-1995%E8%BD%AC2%EF%BC%89%E5%8F%91%E5%B8%83%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%85%AC%E5%91%8A%E3%80%82%E6%8B%9F%E6%8A%A5%E5%90%8D%E4%BE%9B%E5%BA%94%E5%95%86%E9%A1%BB%E5%9C%A8%E6%9C%AC%E7%AB%A05.1%E8%A7%84%E5%AE%9A%E7%9A%84%E4%BE%9B%E5%BA%94%E5%95%86%E6%8A%A5%E5%90%8D%E6%88%AA%E6%AD%A2%E6%97%B6%E9%97%B4%E5%86%85%E4%BA%8E%E7%94%B5%E5%AD%90%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E8%BF%9B%E8%A1%8C%E5%85%8D%E8%B4%B9%E6%B3%A8%E5%86%8C%E6%88%90%E4%B8%BA%E4%BE%9B%E5%BA%94%E5%95%86%EF%BC%88%E5%B7%B2%E6%9C%89%E8%B4%A6%E5%8F%B7%E7%9A%84%E4%BE%9B%E5%BA%94%E5%95%86%E6%97%A0%E9%9C%80%E8%BF%9B%E8%A1%8C%E6%B3%A8%E5%86%8C%EF%BC%89%EF%BC%8C%E5%9C%A8%E2%80%9C%E6%8A%95%E6%A0%87%E7%AE%A1%E7%90%86-%E6%88%91%E8%A6%81%E5%8F%82%E4%B8%8E%E2%80%9D%E9%A1%B5%E9%9D%A2%E7%82%B9%E5%87%BB%E6%9C%AC%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E4%B8%8B%E7%9A%84%E3%80%90%E7%AB%8B%E5%8D%B3%E5%8F%82%E4%B8%8E%E3%80%91%E6%8C%89%E9%92%AE%E5%90%8E%EF%BC%8C%E8%BF%9B%E5%85%A5%E2%80%9C%E6%88%91%E7%9A%84%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E2%80%9D%E9%A1%B5%E9%9D%A2%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E6%9C%AC%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E7%9A%84%E9%87%87%E8%B4%AD%E6%96%87%E4%BB%B6%E3%80%82%3C/p%3E%3Cp%3E

6.响应文件的递交

6.1 报价截止时间：2025年 9 月 24 日9:00 时（北京时间）。

6.2 递交方式报价截止时间前，按照电子采购平台的提示指引进行网上报价、在线递交电子版响应文件。

7.电子采购平台供应商操作流程

供应商可自行下载操作手册具体了解电子采购平台具体操作方式，下载地址：电子采购平台（网址：https://***/%EF%BC%89%E9%A6%96%E9%A1%B5%E2%80%9C%E5%B8%AE%E5%8A%A9%E4%B8%AD%E5%BF%83-%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C-%E4%BE%9B%E5%BA%94%E5%95%86%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E2%80%9D%E3%80%82%E6%88%96%E5%92%A8%E8%AF%A2%E7%94%B5%E5%AD%90%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E7%83%AD%E7%BA%BF%E7%94%B5%E8%AF%9D%EF%BC%9A400-665-1995%E8%BD%AC2%E3%80%82%3C/p%3E%3Cp%3E

8.联系方式