贵州西南紫金黄金开发有限公司内部控制（含财务收支）审计 及主要负责人任期经济责任审计的审计服务采购项目交易特殊情况

贵州西南紫金黄金开发有限公司内部控制（含财务收支）审计 及主要负责人任期经济责任审计的审计服务采购项目 异常公示

 

一、 项目信息

项目名称：贵州西南紫金黄金开发有限公司内部控制（含财务收支）审计 及主要负责人任期经济责任审计的审计服务采购项目

项目编号：GQQY-XB2025100453

采购方式：询比采购

邀请范围：公开

二、 标段信息

标段名称：贵州西南紫金黄金开发有限公司内部控制（含财务收支）审计 及主要负责人任期经济责任审计的审计服务采购项目

标段编号：GQQY-XB2025100453-001

标段内容：承担贵州西南紫金黄金开发有限公司内部控制（含财务收支）审计（2020年1月起至今）、主要负责人任期的经济责任审计（2020年3月起至今）。

1.内部控制（含财务收支）审计

(1)审查管理制度的健全性、合理性、有效执行和法人治理、组织机构、风险管理机制等情况。

(2)审查财务管理制度的执行情况，财务收支的真实性、合规性、有效性及资金审批等。

(3)审查收入的确认和计量是否符合会计准则和公司内部规定，支出的审批手续是否完备。

(4)审查财务收支中的风险点，如应收账款的坏账风险、存货的积压风险等。

2.主要负责人任期经济责任审计

对主要负责人任期内贯彻执行党和国家经济方针政策、重大经济事项决策及执行、组织治理、内部控制、财务管理、党风廉政建设及个人遵守廉洁从业情况等进行客观评价。

三、 交易特殊情况类型

流标

四、 交易特殊情况原因

投标人数不足三家

五、 公示媒体及公示日期

公示媒体：黔云招采电子招标采购交易平台,贵州省国有企业生产资料综合服务平台,贵州省公共资源交易中心,

公示期：/

六、 其它

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七、 联系方式

招标人：贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

联系地址：贵州省贵阳市云岩区北京路219号

联系人：潘女士

联系电话：17784171030

监督人名称：

联系电话：

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招标代理：

联系地址：

联系人：

联系电话：

 

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：                （签名）

招标人或其招标代理机构：                （签章）

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